天津市人民政府合作交流办公室

2016年部门决算编制说明

第一部分    天津市人民政府合作交流办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关加快国内合作交流战略、方针和部署；拟订本市国内合作交流的有关政策法规，组织编制合作交流工作的发展规划和年度计划；提供合作交流信息公共服务。

（二）组织推动与各省区市间的区域合作工作。

（三）负责国内招商引资工作的统筹规划、宏观指导、推动协调工作。

（四）组织落实本市承担的对口支援和对口帮扶工作。

（五）组织推动与环渤海地区间的合作与交流工作。

（六）负责跨省市经贸洽谈活动的组织、协调等工作。

（七）负责本市与兄弟省市间政府代表团互访的组织、联络、协调、服务等工作。

（八）负责国务院各部门和外地县级以上政府驻津办事机构设立审批、管理、协调、指导和服务工作；负责在津异地商会和异地天津商会的联系、指导、服务等工作。

（九）受理驻津内资企业投诉和相关协调、服务工作。

（十）管理市政府驻外地办事处。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市人民政府合作交流办公室2016年部门决算编报范围有天津市人民政府合作交流办公室本级和二级预算单位共10个，具体包括：

1、行政单位：市合作交流办本级、市政府驻上海办事处、市政府驻广州办事处市政府驻福州办事处、市政府驻济南办事处、市政府驻西安办事处、市政府驻成都办事处、市政府驻沈阳办事处、市政府驻乌鲁木齐办事处9个单位。

2、事业单位：市合作交流信息中心1个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市人民政府合作交流办公室内设14个职能处室，下辖9个预算单位。年末实有人员292人，其中:在职人员132人，离休人5员人，退休人员155人。

第二部分  天津市人民政府合作交流办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市人民政府合作交流办公室2016年度部门决算收入情况说明

天津市人民政府合作交流办公室2016年度部门决算收入总计16204万元，与2015年决算相比减少11135.5万元，其中：财政拨款收入10376.7万元，占64.04%；其他收入958.3万元，占5.91%。

二、关于天津市人民政府合作交流办公室2016年度部门决算支出情况说明

天津市人民政府合作交流办公室2016年度部门决算支出总计16204万元，与2015年决算相比减少11135.5万元，其中：基本支出5647.1万元，占34.85%；项目支出8608.7万元，占53.13%。

三、关于天津市人民政府合作交流办公室2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市人民政府合作交流办公室2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13625.6万元，比上年减少7943.5万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务”6806.4万元，比上年增加35.6万元，其中：

“行政运行”4058万元，主要用于合作交流办机关及所属预算单位的人员经费支出，以及合作交流办系统机关运行经费支出。

“一般行政管理事务”1886.5万元，主要用于天津市对口支援西藏、新疆、青海、甘肃四个前方指挥部工作经费和西部地区人才培训经费支出。

“事业运行”105.1万元，主要用于市合作交流信息中心人员支出和运行经费支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”756.8万元，主要用于增加天津市对口支援新疆、西藏前方指挥部工作经费及经联大厦管理中心工作经费支出。

2、“一般公共服务支出-商贸事务”650.2万元，比去年减少95.3万元，全部为“招商引资”支出，主要用于国内招商引资工作经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”265万元，比上年增加9.9万元，其中：

“行政单位医疗”148.8万元，主要用于职工医疗保险支出和离休干部医药费。

“公务员医疗补助支出”73万元，主要用于职工医疗保险支出。

“事业单位医疗”42.6万元，主要用于职工医疗保险支出和离休干部医药费。

“其他医疗保障支出”0.6万元，主要用于职工医疗保险支出。

4、“农林水支出-扶贫”3446万元，比上年减少4552万元，全部为“其他扶贫支出”主要用于对口支援甘肃扶贫支出。

5、“援助其他地区支出-其他支出”2458万元，比上年减少3282万元，全部为“其他支出”，主要用于对口支援甘肃和重庆万州扶贫支出。

四、关于天津市人民政府合作交流办公室2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市人民政府合作交流办公室2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5016.9万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2585.3万元，其中：

“基本工资”505.1万元，主要用于职工基本工资支出。

“津贴补贴”1084.4万元，主要用于职工工作性津贴和生活性补贴支出。

“其他社会保障缴费”308.1万元，主要用于职工各项社会保障缴费支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费”121.9万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

“其他工资福利支出”310.5万元，主要用于职工未休假补助等支出。

2、“商品服务支出”1182.8万元，其中：办公费56.1万元，印刷费6.6万元，咨询费10.2万元，手续费0.5万元，水费14.9万元，电费48.1万元，邮电费49.8万元，取暖费26万元，物业管理费121.7万元，差旅费152.3万元，维修费31.7万元，租赁费46.9万元，会议费11.3万元，培训费11.3万元，公务接待费30.6万元，劳务费87万元，工会经费19.8万元，福利费39.1万元，公务用车运行维护费74.1万元，其他交通费用135.9万元，其他商品和服务支出212.6万元，主要用于驻村帮扶和其他各项公用经费支出。

3、“对个人和家庭的补助”1185.9万元，其中：离休费63万元，退休费279.8万元，生活补助1.5万元，医疗费11.9万元，住房公积金382.3万元，购房补贴308.3万元，采暖补贴38.2万元，物业服务补贴54.3万元，其他对个人和家庭的补助支出46.6万元，主要用于独生子女费、职工体检费及特殊补助等支出。

4、“其他资本性支出”62.9万元，其中办公设备购置25.1万元，专用设备购置28.1万元，信息网络及软件购置更新7.7万元。

   五、关于天津市人民政府合作交流办公室2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民政府合作交流办公室2016年度机关运行经费决算数1203.7万元，比2015年减少90.4万元，降低6.99%。主要原因是：勤俭节约，严控各项经费支出。

六、关于天津市人民政府合作交流办公室2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市人民政府合作交流办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市人民政府合作交流办公室部门2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额126.6万元，其中：政府采购货物支出65.1万元、政府采购服务支出61.5万元。

八、关于天津市人民政府合作交流办公室2016年度预算绩效情况

2016年度，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额4142万元；纳入绩效评价的项目5个，涉及预算金额4142                万元。

九、关于天津市人民政府合作交流办公室2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市人民政府合作交流办公室各单位共有车辆44辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上的大型设备。